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亚马逊营业税:如何为亚马逊物流卖家计算和收取

亚马逊基础教程 大佬说亚马逊 8个月前 (01-28) 253次浏览 已收录 0个评论 扫描二维码

亚马逊营业税:如何为亚马逊物流卖家计算和收取

作为卖方,了解亚马逊FBA的税费和扣除额非常重要。好吧,这并不是什么新鲜事物,因为“销售税”适用于每个零售商,无论规模大小,在线或离线。

但是,亚马逊针对卖家的亚马逊物流税可能比其他零售商要复杂一些。考虑到这一点,这是一篇提供详细见解的文章,以帮助您更好地理解。

亚马逊营业税:如何为亚马逊物流卖家计算和收取

承保范围是什么?

  1. 亚马逊的营业税是多少?
  2. 营业税的基本原则
  3. 亚马逊FBA销售税
  4. 如何注册营业税许可证?
  5. 亚马逊卖家何时需要征收营业税?
  6. 如何在亚马逊上收取营业税?
  7. 亚马逊FBA税收大赦包括哪些州?
  8. 征收营业税时要考虑的因素
  9. 如何获得营业税投诉?
  10. 报告并提交亚马逊FBA税

因此,让我们开始吧。

什么是营业税?

美国和华盛顿特区的所有45个州均应负责管理营业税。

从营业税中收取的资金将进一步用于资助地方和州预算部分,例如学校,公园,道路,社会福利等。

它通常是一种“ 转嫁税 ”,这意味着作为商人,您有100%的责任在销售期间向买家收取销售税,因此,您永远都无法随身携带这笔钱。

稍后,在提交纳税申报表时,您会将所征收的税款转到相应的州。 

营业税基本原理

如上所述,华盛顿特区和美国所有45个州都征收营业税。每个商人都必须向其买家收取销售税。

商家将仅“ 保留 ”税收,直到将其归档为止。之后,它们每月,每季度或每年汇给地方和州税务机关。

在营业税管理方面,每个州都有余地。因此,所有45个州(和DC)都按照不同的法律和法规征税。

因此,营业税的税率也因地区和州而异。

一个很好的例子就是“ 运费 ”,其中有些州征收的销售税与其他州不同。

另一个例子是“ 营业税续签 ”,他们可能会要求您定期续签税收许可。

亚马逊FBA销售税

作为商人,您只需要向具有销售税关系的客户(在美国各州)收取销售税

简而言之,营业税关系是一个国家的“重要纽带”。尽管每个州的法律法规不同,但每个州还是有一些关键方面构成“ 联系 ”。这些包括:

  • 地点:商店,办公室,样品室,仓库或任何其他营业场所
  • 居住州:每个居住州都有联系,即使您碰巧在家中工作
  • 库存:这通常是待售的库存(例如:Amazon FBA)
  • 人员:销售人员,员工,安装人员,独立承包商或任何其他人员
  • 第三方会员:具有“点击链接”的状态。通常,这是会员发送销售交易以获取微利的会员
  • 特快专递:一些特快专递的关系将产生营业税关系
  • 临时产生销售:在某个州的基础上,离线产生销售(例如贸易展览或手工艺品展览会)会产生销售税关系

如果您是亚马逊亚马逊物流的卖家,则在每个要出售商品的州都有销售税关系。但是,弗吉尼亚州是一个例外。

如何注册营业税许可证?

现在,在您甚至还没有考虑从某个州收取亚马逊营业税之前,在相应的州注册营业税许可证就很重要。

大多数人倾向于避免此步骤,但这确实很重要,因为国家认为此类活动是非法的。因此,重要的是要用注册名称代表自己。

除此之外,在亚马逊上收集销售之前,您还应该是营业税许可证的注册候选人。这可以在卖方中心轻松完成

获得营业税许可证后,您还将收到营业税的截止日期和申请频率表。

根据销量,您可以每月,每季度或每年报税。

根据经验,当您在特定状态下产生更高的销售额时,将需要更频繁地归档。

要收取营业税,您必须在州注册。为此,您需要:

  • 收集重要信息,例如EIN(雇主识别号)和其他重要业务详细信息。
  • 转到州税务局的网站,查找“ 销售和使用税 ” 部分。
  • 使用适当的链接注册您的公司。
亚马逊营业税:如何为亚马逊物流卖家计算和收取

亚马逊卖家何时必须收取营业税?

如果您是FBA卖家,则在满足以下条件的情况下可以按州收税:

  • 您收集的州有一个Nexus。
  • 您的产品是物理产品或TPP。
  • 您的产品产生高销量。
  • 产品的亚马逊营业税可能会在该特定州内发生变化。
  • 税款被视为对您的业务“重要”。 

在注册自己的亚马逊销售税许可证后,下一步就是确保您从所有亚马逊客户那里获得销售税。

通常,亚马逊具有强大而可靠的销售税征收系统。一旦您说要收集,引擎就会收集准确的费率,甚至包括涉及复杂细节的情况。

例如,假设某个州是“ 基于目的地/基于来源 ”的州,还是“ 税率 ”已修改。

此外,引擎的设计方式还可以附加“产品税代码”,以便您对特定产品(包括服装,医疗保健,美容或杂货)收取准确的金额。

事实:亚马逊收取每笔交易2.9%的费用,以收取营业税。

但是,另一种选择是不向客户收取任何销售税,而是从您的利润中还清。

亚马逊FBA:设置您的营业税征收

要设置您的营业税,请在卖方中心中执行以下步骤:

步骤1:使用正确的凭证登录到您的Amazon Seller Central。

第2步:点击“ 设置 ” 按钮,然后从下拉菜单中进一步选择“ 税收设置 ”选项

步骤3:选择名为“查看或编辑税收,运输和处理…”的选项。Giftwrap税收义务设置”

上面的选项使您可以选择要收取营业税的州。您还可以输入自定义的销售税率。

但是,我们不建议您这样做,因为营业税经常更改。

另外,请记住,在Amazon允许您设置营业税征收之前,您将需要您的营业税注册号。

亚马逊这样做不仅是为了保护卖家,而且还可以防止他们做任何非法的事情。

Amazon FBA:设置产品税代码  

通过单击选项转到卖方中心的税收设置

卖方中心>设置>税收。接下来,选择称为“查看主产品税代码和规则”的选项。

在上述选项的帮助下,选择与您所销售产品最匹配的产品税代码。

以下是一些示例:

A_CLTH_GEN:这表示您的商品是衣服。请记住,在某些州,服装通常无需纳税。但是,在某些情况下,运动服,正装,配饰和其他服装材料仍应课税。

在这种情况下,涉及单独的税法。例如,像一个代码A_CLTH_CSTUMS用于服装或A_CLTH_HBAGS用于手袋。

A_FOOD_GEN:通常用于食品标签。像衣服一样,并非所有以食品为基础的产品都要同等征税。因此,对于A_FOOD_SFTDK(用于碳酸饮料)或A_FOOD_CNDY(用于糖果)等产品,有单独的税法代码。

有时您可能找不到特定产品的税码。这可能是因为它们总是被征税。在这种情况下,您需要将项目标记为“ A_GEN_TAX”

另一方面,如果您不希望对产品收取营业税,则可以将其标记为“ A_GEN_NOTAX”

亚马逊营业税大赦包括哪些州?

考虑到有些亚马逊FBA卖家希望遵守税收规定,但又害怕报复或历来未缴税款,因此美国的多个州都推出了亚马逊FBA销售税大赦的概念。

现在,这种大赦使亚马逊FBA卖家可以注册并开始收取他或她的税款,而不必担心他们以前不提交税款可能面临的麻烦。

当前处于亚马逊大赦状态的州包括:
阿肯色州
阿拉巴马州
康乃狄克州
佛罗里达
爱达荷州
堪萨斯州
爱荷华州
肯塔基州
路易斯安那州
密苏里州
马萨诸塞州
明尼苏达州
内布拉斯加
新泽西州
北卡罗来纳
罗达岛
俄克拉荷马州
南达科他州
德州
田纳西州
犹他州
华盛顿特区
佛蒙特
威斯康星州

注意:如果您目前所处的州不属于亚马逊大赦,则最好在注册以获取亚马逊FBA卖方税之前获得专业建议

征收营业税时要考虑的因素  

决定是否要收取营业税更像是平衡行为。即使没有“魔术数字”或“分界点”,以下准则也可以帮助您做出正确的决定。

当涉及到实质性时,平衡变得有些复杂。立即注册,您会发现自己正处于亏损之中,而等待一段时间才能注册,您将面临罚款和纳税的风险。

因此,有时会遇到一些难题。要做的一件好事是等到注册速度超过您的销售利润。

这里有几个要点:
  • 如果您出售的产品数量很少,那么征收营业税是不值得的或强制性的。
  • 了解营业税会随着时间增加。因此,许多州都认为最长10年的未缴税款。
  • 作为卖方,如果您碰巧不属于FBA大赦的一部分,那么在您注册后,您更有可能收到具有清晰纳税历史的账单。
  • 如果您有大量未缴税款,您可能要承担罚款。有时,这可能非常麻烦且严重。
  • 如果您还没有注册自己的产品并且意外地遇到了产品的高额销售,那么在注册之前先填写VDA(自愿披露协议)可能会是一件好事,因为这将阻止您支付高额的应交税款,利息和罚款。

如何获得营业税投诉?

在确定自己在各州之间有联系并确定要出售应税产品之后,可以在该州注册以收取营业税。

如前所述,在收取营业税之前进行注册非常重要,因为各州认为未注册的参加其缴税行为是非法的。

因此,在采取行动之前必须持有许可证。获得税收许可后,将为您分配营业税的提交频率及其到期日。这将是每月,每季度或每年。但是,这也取决于您的产品获得的销售数量。

亚马逊营业税:如何为亚马逊物流卖家计算和收取

报告和提交亚马逊FBA税  

在您开始收取亚马逊FBA税后,重要的是要使您的税务员了解所有业务活动的最新信息。

无疑,您需要记下营业税的提交日期(请在您的主管部门的网站上查看此信息),以提交表明税务机关您从客户那里累计的营业税额的报税表。

大多数主管机构当然希望知道您在一个州收取的营业税额,以及您在每个城市,县和税区从买家那里收取的税额。

要报告所有这些信息,请从Amazon下载详细且清晰的报告。为此,这是您需要做的:

步骤1:登录到您的Amazon Seller Central帐户。

第2步:选择选项“卖方中心”,然后单击“报告”。

步骤3:在“报告”下,选择“付款”。

步骤4:接下来,点击“ Generate Date Range Report”。

步骤5:现在,选择您的申请期限。

在上述步骤的帮助下,您可以手动计算到目前为止在特定区域中累积的税额。但是,这很耗时。

另外,您可以使用亚马逊卖家税收软件,在几分钟内为您执行所有工作。

使用自动化工具的优点是可以链接您可能拥有的其他销售帐户。

报告后,提交纳税申报表。现在,为了您的方便,这也可以在线完成。说明如下:

步骤1:登录您所在州税务机关的官方网站。

第2步:按照此处提供的指南提交营业税申报表。

第3步:通过网站的安全网关付款。

报税时,请确保提交“零(0)退货”。这意味着,即使您在特定时间内未收取营业税,也仍然必须提交–保持相同的截止日期。

不过,请注意一些税收优惠,因为美国大多数州都允许在线卖家将销售税的一小部分作为奖励。通常这样做是为了感谢他们为收集和转发营业税所做的努力。

另一方面,与其他种类的企业一样,税收是严重的问题之一。因此,重要的是要了解您应该支付多少以及应该支付多少,特别是何时支付以避免罚款。


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